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Departamento de Calidad y Auditoría

El departamento de Calidad y Auditoría tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de estándares, normativas y buenas prácticas en los sistemas tecnológicos de los clientes, mediante auditorías, evaluaciones y certificaciones.

El sistema se divide en una parte pública y una parte privada, permitiendo ofrecer información de servicios y gestionar auditorías de forma estructurada.

1. Parte pública​

La parte pública es accesible sin autenticación y permite mostrar los servicios de auditoría y calidad disponibles.

Incluye:

  • Presentación del departamento.
  • Listado de servicios de auditoría, como:
    • auditoría de seguridad
    • cumplimiento normativo
    • revisión de sistemas
  • Detalle de cada servicio, con descripción, objetivos y alcance.
  • Formulario de solicitud de auditoría.
  • Información sobre certificaciones.

Solo se mostrarán servicios en estado activo.

2. Parte privada​

Acceso mediante autenticación con perfiles de administrador y cliente/empleado.

2.1. Funcionalidades del administrador​

Gestión de servicios de auditoría​

El sistema permite:

  • Crear servicios de auditoría.
  • Consultar y modificar servicios.
  • Eliminar en casos excepcionales.
  • Activar/desactivar servicios.

Filtros:

  • Tipo de auditoría
  • Estado
  • Sede
  • Fecha

Gestión de auditorías​

El administrador puede:

  • Consultar auditorías solicitadas.
  • Filtrar por:
    • Cliente
    • Estado (pendiente, en revisión, finalizada)
    • Tipo de auditoría
    • Fechas
  • Cambiar estado.
  • Asignar auditor.
  • Añadir informes y resultados.

Cada auditoría tendrá:

  • Estado: pendiente, en revisión, finalizada
  • Informe asociado

2.2. Funcionalidades del cliente/empleado​

El usuario puede:

  • Solicitar auditorías.
  • Consultar estado.
  • Ver resultados o informes.

3. Integración con datos comunes​

Uso de:

  • Departamentos
  • Empleados
  • Sedes

Para:

  • Asignar auditores
  • Identificar clientes
  • Asociar auditorías

4. Base de datos del departamento​

  • Servicios de auditoría
  • Auditorías
  • Informes

5. Consideraciones adicionales​

  • Gestión por estados.
  • Registro de informes.
  • Separación entre servicios y auditorías.
  • Historial de evaluaciones.